Slik sender du fakturaer

Leverandøren skal sende fakturaer på den enhver tid gjeldende versjon av EHF faktura til Bane NOR (organisasjonsnummer 917 082 308).

Faktura skal ha gyldig fakturareferanse, og merkes med innkjøpsordrenummer i feltet OrderReference (8 siffer, begynner med 1, 5 eller 8)

Dersom innkjøpsordrenummer ikke eksisterer, må deres referanse fylles ut i feltet BuyerReference. Deres referanse er bestillers ressursnummer (seks siffer) eller bestillers navn. I tillegg skal det i fakturaen påføres kontraktsnummer, prosjektnavn eller A- og T-notanummer dersom disse er oppgitt. Dette kan legges i et notatfelt, slik at det er synlig på fakturabildet.

Dersom du sender med fakturavisningskopi må denne alltid ha verdien «Commercial invoice».

Trenger du ytterligere informasjon ta kontakt per e-post til regnskap@banenor.no

Meldingsformidler og aksesspunkt

Bane NOR benytter Basware AS som vår samarbeidspartner. De fungerer som vårt aksesspunkt, og formidler transaksjonene fra våre leverandører inn til våre forretningssystemer.

Timeregistrering i Agresso for innleide

Innleide konsulenter i Bane NOR skal registrere sine timer i Bane NORs Agresso-system, og få sine timelister godkjent før fakturering. Timelister kan også leveres via enkel app.

Den innleide skal ta ut egenrapport (Månedsrapport konsulenter) fra Agresso etter at timelistene for hele måneden er godkjent, og vedlegges faktura fra leverandør som PDF.

Kontakt oss

Trenger du ytterligere informasjon ta kontakt per e-post til regnskap@banenor.no.